2022年5月25日在惠東縣第十一屆人民代表大會
常務(wù)委員會第六次會議上
惠東縣審計局局長 蔡偉鋒
主任，各位副主任，各位委員：
我受縣人民政府委托，向縣人大常委會報告惠東縣2020年度縣本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計反映問題的整改落實情況，請予審議。
一、貫徹落實縣人大常委會審議意見的基本情況
縣委、縣政府高度重視縣人大常委會《關(guān)于惠東縣2020年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告的審議意見》，2021年12月30日，縣委副書記、縣長主持召開十一屆4次縣政府常務(wù)會議暨縣政府黨組（擴(kuò)大）會議，圍繞《審議意見》專題研究部署我縣2020年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告查出問題整改工作，強(qiáng)調(diào)要壓實整改責(zé)任，全面加大整改力度，確保整改工作取得實效。各部門和單位采取切實有效措施，有力推動審計查出問題整改落實到位。一是夯實整改責(zé)任。被審計單位依法承擔(dān)審計整改的主體責(zé)任，努力整改審計查出的問題。主管部門強(qiáng)化監(jiān)督管理責(zé)任，通過完善體制機(jī)制、加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推進(jìn)主管領(lǐng)域內(nèi)審計查出問題的整改落實。二是加強(qiáng)督查力度。縣審計局推進(jìn)清單管理，通過強(qiáng)化指導(dǎo)、發(fā)函督促、現(xiàn)場查看等方式，規(guī)范對賬銷號，并將未完成整改清單報送縣府督辦進(jìn)行跟蹤督辦。三是強(qiáng)化部門聯(lián)動。縣紀(jì)委監(jiān)委、縣府督辦、縣審計局、各行業(yè)主管部門強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)信息資源共享、問題線索移交協(xié)查、巡視巡察等方面的聯(lián)動，提高整改成效。
截至2022年2月底，《惠東縣2020年度縣本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》指出的48個主要問題中，37個已完成整改，剩余的11個問題正在整改中，審計整改完成率77.08%。各部門采取上繳國庫、清償費用、加快撥付進(jìn)度等方式，已整改問題金額6628.39萬元，占應(yīng)整改問題金額的71.97%，其中：已追繳非稅金額1320.02萬元、已歸還原渠道金額643.74萬元、已促進(jìn)資金撥付到位金額143萬元、已挽回（避免）損失浪費金額1843.74萬元、其他已整改落實金額2677.89萬元（相關(guān)部門進(jìn)行罰款47.14萬元）。總計糾正非金額計量問題23項，提出審計建議74條，被審計單位已采納71條，同時促進(jìn)被審計單位建立規(guī)章制度38條，另有移送紀(jì)委監(jiān)委處理事項5件，目前已處理1件，移送行業(yè)主管部門處理事項5件，目前已處理3件。
二、財政管理審計整改情況
?。ㄒ唬?/span>縣本級財政管理及決算草案審計整改情況
1.關(guān)于少列一般公共預(yù)算收入1,133.03萬元的問題，已完成整改。縣財政局已于2021年第一季度將上述非稅收入全額上繳國庫。
2.關(guān)于無依據(jù)調(diào)整賬務(wù)，涉及調(diào)整資金6,025.25萬元（非金額計量），已完成整改。
3.關(guān)于超范圍使用存量資金的問題，已完成整改。抽查縣財政局2021年存量資金盤活使用情況，未用于發(fā)放人員工資。
4.關(guān)于違規(guī)發(fā)放社會保險待遇21.38萬元的問題，已完成整改。縣社保局已向有關(guān)人員全額追回多領(lǐng)的社保金。
5.關(guān)于公益性崗位和政府購買公共服務(wù)政策落實不到位的問題，已完成整改。一是縣人社局已通過惠東縣門戶網(wǎng)站惠東人社頻道發(fā)布公益性崗位招聘公告并重新制定《惠東縣開發(fā)2021年公益性崗位實施方案》。二是縣人社局根據(jù)2021年的就業(yè)資金規(guī)模和就業(yè)困難人員情況，結(jié)合各單位需求共開發(fā)16個公益性崗位。
（二）部門預(yù)算執(zhí)行全覆蓋審計整改情況
1.關(guān)于部分項目預(yù)算執(zhí)行率低的問題，正在整改中。縣住建局等42個單位234個預(yù)算項目已整改，縣交通運輸局等13個單位74個預(yù)算項目正在采取措施，加快資金撥付進(jìn)度。一是連續(xù)三年預(yù)算執(zhí)行率低問題，已整改14項，涉及執(zhí)行金額4453.03萬元，正在整改3項，涉及未執(zhí)行金額933.1萬元。二是當(dāng)年度執(zhí)行率低問題，已整改220項，涉及執(zhí)行金額50362.4萬元，正在整改71項，涉及未執(zhí)行金額14880.46萬元。
2.關(guān)于部分單位將資金從零余額賬戶轉(zhuǎn)入基本戶的問題，正在整改中。抽查縣住建局等16個單位未將財政資金從零余額專戶轉(zhuǎn)到基本戶用于支付供應(yīng)商款項及人員工資等，縣文廣旅體局、縣交通運輸局、縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管委會等3個單位正在整改中。
3.關(guān)于無預(yù)算或超預(yù)算列支“三公”經(jīng)費的問題，已完成整改。一是縣市場物業(yè)管理局等3個單位無預(yù)算列支的問題已整改。二是縣交通運輸局、縣商務(wù)局為避免超預(yù)算支出已加強(qiáng)預(yù)算編制和支出的管理。
4.關(guān)于非稅收入征收不到位的問題，正在整改中。一是縣公安局等3個單位已追繳82.85萬元，截至2022年2月18日縣自然資源局仍有175.21萬元罰沒收入未追繳到位。二是縣自然資源局已將專戶利息169.34萬元繳入國庫（已整改）。三是縣市容環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心已委托第三方完成生活垃圾處理成本審計工作，對于縣市容環(huán)衛(wèi)中心未對垃圾處理費繳費對象造冊登記且未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取、少收垃圾處理費問題，仍在整改中。
5.關(guān)于資產(chǎn)管理不合規(guī)的問題，正在整改中。一是抽查縣退役軍人事務(wù)局、縣房產(chǎn)管理局等6個單位未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)購置辦公設(shè)備問題（已整改）。二是縣司法和信訪局、縣科工信局等5個單位已核銷報廢資產(chǎn)，縣科工信局正在進(jìn)行資產(chǎn)清查。三是巽寮管委會等2個單位未入賬資產(chǎn)已補登記入賬（已整改）。
6.關(guān)于合同管理不規(guī)范的問題，正在整改中。一是縣機(jī)關(guān)事務(wù)局、縣公安局等18個單位通過新簽訂合同約定或完善履約擔(dān)保、違約責(zé)任、預(yù)付款比例等條款、召開專題會議明確合同簽訂要求等方式規(guī)范合同簽訂管理（已整改）。二是對未收取履約保證金問題，縣民政局、縣林業(yè)局、縣市政園林事務(wù)中心通過補繳履約保證金、完善相關(guān)管理制度、召開專題會議明確將嚴(yán)格按合同約定執(zhí)行等進(jìn)行整改，其中縣民政局已收取履約保證金6.32萬元，縣市政園林事務(wù)中心完善制度1項（已整改）；對保函過期問題，縣水利局、縣市政園林事務(wù)3項工程已續(xù)保，縣市政園林事務(wù)中心1項工程正在續(xù)保、2個項目已完工不再續(xù)保；對提前支付工程款問題，縣退役軍人事務(wù)局等2個單位通過組織排查、召開專題會議對違反合同事項進(jìn)行通報等方式，規(guī)范工程款支付事項（已整改）。
?。ㄈ?/span>部分單位和鎮(zhèn)（管委會）財政財務(wù)收支管理審計整改情況
1.關(guān)于部分重大經(jīng)濟(jì)事項決策和管理存在漏洞的問題，已完成整改。一是抽查多祝鎮(zhèn)政府、縣廣播電視臺等4個單位招錄編外人員、確定廣告經(jīng)營收費等重大事項通過集體決策后實施。二是抽查巽寮管委會部分工程項目支出，均有經(jīng)過班子會議民主決策。
2.關(guān)于部分支出管理不規(guī)范的問題，已完成整改。多祝鎮(zhèn)政府已向有關(guān)農(nóng)戶補發(fā)少支付的補償款111.66萬元；縣公安森林分局從2021年3月份起已停止發(fā)放定額耳目費，實行專案專款；縣林業(yè)局已收回重復(fù)支付給物業(yè)管理公司飛鵝嶺森林公園管理費用3.89萬元，已上繳財政并簽訂了補充合同；多祝木材檢查站于2021年7月補回食品發(fā)票9.78萬元。
3.關(guān)于部分專項資金管理不到位的問題，正在整改中。一是縣林業(yè)局加快資金支出進(jìn)度，2018和2019年生態(tài)公益林補償款發(fā)放率分別為84.5%和83.9%（已整改）；縣交通運輸局已清理上繳9個項目的結(jié)余資金合計475.34萬元，仍有1250.9萬元專項資金未清理。二是巽寮管委會征地結(jié)余資金1104.55萬元，已向縣自然資源局申請但仍未辦理結(jié)算。三是縣林業(yè)局與34名自籌人員簽訂了《生態(tài)公益林管護(hù)協(xié)議書》，劃轉(zhuǎn)為生態(tài)公益林管護(hù)人員，但未報相關(guān)部門審批。四是縣疾控中心已加快推動相關(guān)工作落實，促進(jìn)8項專項資金使用率達(dá)50%以上，涉及資金224.71萬元。
4.關(guān)于部分事項未按規(guī)定實行政府采購的問題，已完成整改。抽查縣交通運輸局、縣林業(yè)局等4個單位部分支出已按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行政府采購。
5.關(guān)于部分單位工程管理不規(guī)范的問題，正在整改中。一是抽查多祝鎮(zhèn)政府簽訂新的工程合同未發(fā)現(xiàn)帶資施工條款（已整改）。二是抽查巽寮管委會相關(guān)工程資料，已完善預(yù)算審核、施工圖審核等工程手續(xù)；抽查縣林業(yè)局2021年營造林工程設(shè)計圖和竣工驗收圖實現(xiàn)矢量化，抽查該局施工合同已按照招標(biāo)文件合同模板格式進(jìn)行簽訂（已整改）。三是抽查多祝鎮(zhèn)政府新實施的工程未發(fā)現(xiàn)提前支付工程款問題；多祝鎮(zhèn)政府和巽寮管委會2個單位多計5項工程量，已追回工程款合計8.64萬元，多祝鎮(zhèn)政府多付工程款50.28萬元仍在整改中。
6.關(guān)于部分內(nèi)控制度不健全的問題，已完成整改。一是巽寮管委會、縣廣播電視臺、多祝鎮(zhèn)政府3個單位在污水費收費管理、資產(chǎn)管理、食堂管理、廣告經(jīng)營收費、合同管理等方面已制定了相關(guān)內(nèi)控制度。二是縣交通運輸局重新修訂了《惠東縣交通運輸局差旅費管理辦法》，完善報批手續(xù)。
三、重大政策措施落實跟蹤審計整改情況
（一）關(guān)于“粵菜（東江菜）師傅”技能培訓(xùn)管理不到位的問題，已完成整改。抽查縣人社局2020年培訓(xùn)臺賬，培訓(xùn)臺賬管理工作較完善，培訓(xùn)人員年齡結(jié)構(gòu)已趨于合理。
（二）關(guān)于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)管理存在不足問題，已完成整改。一是抽查蔬菜產(chǎn)業(yè)園及馬鈴薯產(chǎn)業(yè)園進(jìn)度月報表，報送情況與支出進(jìn)度基本相符。二是旭升農(nóng)牧科技有限公司等6家企業(yè)已按要求開具發(fā)票入賬324.06萬元。
（三）關(guān)于停車場規(guī)劃建設(shè)管理有待加強(qiáng)的問題，正在整改中。一是縣政府已成立人工智能停車管理系統(tǒng)項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，該項目已在部分路段進(jìn)行試點運營?？h交通運輸局牽頭停車管理工作，召開會議研討《惠州市停車場建設(shè)與管理辦法》，但停車資源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫仍未建立?？h公用集團(tuán)聯(lián)合縣交通運輸局、縣交警大隊、縣市政園林事務(wù)中心等部門對違規(guī)占用部分路段車輛進(jìn)行清理，現(xiàn)場查看仍存在占用公共停車位現(xiàn)象；縣公用集團(tuán)與縣自然資源局對公共停車資源被商戶劃入經(jīng)營范圍的情況進(jìn)行測繪確定權(quán)屬，目前正在推進(jìn)處理。二是縣市場監(jiān)督管理局對2個項目室內(nèi)及地下停車場邊建設(shè)邊使用邊收費的1個停車場作出變更處理、對1個停車場進(jìn)行立案調(diào)查，縣住建局、縣城鄉(xiāng)綜合執(zhí)法局已向該2個項目發(fā)出整改通知書，但現(xiàn)場查看2個停車場仍在經(jīng)營收費。
?。ㄋ模?/strong>關(guān)于部分促進(jìn)就業(yè)補貼政策落實不到位的問題，已完成整改。一是縣社保局已補發(fā)918名失業(yè)人員臨時價格補貼合計31.34萬元。二是縣社保局已追回多發(fā)放的失業(yè)保險和失業(yè)補助金合計4.93萬元。
?。ㄎ澹?/strong>關(guān)于部分促進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境政策執(zhí)行不到位的問題，已完成整改。一是惠州水務(wù)集團(tuán)惠東水務(wù)有限公司、惠東吉埠自來水有限公司等4家供水公司已按政策規(guī)定對非居民、個體工商戶或企業(yè)水費用戶降費合計20.71萬元。二是縣住建局已退還97個項目農(nóng)民工工資保證金利息142.97萬元。
四、績效審計整改情況
（一）新增財政直達(dá)資金績效審計整改情況
關(guān)于部分項目未按時開工、部分直達(dá)資金下達(dá)不及時的問題，已完成整改。一是截至2020年底，縣水利局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合計5個工程已開工建設(shè)或加快項目建設(shè)進(jìn)度。二是縣衛(wèi)健局已向縣人民醫(yī)院、縣疾控中心等單位撥付新增直達(dá)資金合計278.72萬元。
?。ǘ?/strong>預(yù)算績效管理審計整改情況
1.關(guān)于績效評價指標(biāo)權(quán)重設(shè)計不科學(xué)，未突出結(jié)果導(dǎo)向的問題，已完成整改。抽查“電影下鄉(xiāng)”“惠東縣2020年滲濾液處理費用”“惠東縣技術(shù)改造獎補資金”等項目績效評價情況，突出結(jié)果導(dǎo)向，產(chǎn)出和效益等重點指標(biāo)權(quán)重設(shè)計均達(dá)到60%以上。
2.關(guān)于預(yù)算項目績效目標(biāo)未量化，難以作為績效評價標(biāo)準(zhǔn)的問題，已完成整改。抽查縣殘聯(lián)3個預(yù)算項目績效評價情況，均對績效評價設(shè)定具體量化指標(biāo)，并根據(jù)各指標(biāo)實際完成量進(jìn)行打分。
3.關(guān)于績效結(jié)果未與預(yù)算安排掛鉤的問題，已完成整改。縣財政局對市政園林事務(wù)中心2020年“縣城綠化管養(yǎng)（含環(huán)城北路、惠東大道、環(huán)城南路）”項目開展重點評價，已根據(jù)評價結(jié)果項目壓減2021年預(yù)算項目40萬元。
4.關(guān)于績效自評質(zhì)量不高的問題，已完成整改。抽查縣民政局《2020年老齡人福利項目績效評價報告》，已通過量化年度預(yù)期值和年度實現(xiàn)值進(jìn)行打分。
五、鄉(xiāng)村振興及污染防治攻堅戰(zhàn)審計整改情況
（一）關(guān)于縣垃圾焚燒廠日處理能力飽和，存在污染環(huán)境風(fēng)險的問題，已完成整改。一是縣政府常務(wù)會決定由縣環(huán)衛(wèi)中心負(fù)責(zé)做好整改落實飛灰問題和超量垃圾應(yīng)急處置工作，縣財政局專門安排約1800萬元作為相關(guān)費用。二是縣環(huán)衛(wèi)中心自2021年5月起進(jìn)行超量垃圾轉(zhuǎn)運和飛灰外運應(yīng)急處置，至2022年3月共外運飛灰6.38萬噸、轉(zhuǎn)運超量垃圾8.73萬噸。
?。ǘ╆P(guān)于4個鎮(zhèn)級污水處理廠項目任務(wù)未按期完工的問題，正在整改中。高潭鎮(zhèn)、九龍峰增光社區(qū)、安墩鎮(zhèn)3座污水廠項目主體工程已基本完成（已整改）；港口度假區(qū)因取消原污水處理廠建設(shè)，將污水輸送至平海生活污水處理廠集中處理，新增1公里污水管網(wǎng)目前已完成約450米。
?。ㄈ╆P(guān)于部分農(nóng)村生活污水處理設(shè)施管護(hù)存在薄弱環(huán)節(jié)的問題，正在整改中。一是運行效果不佳的8座污水處理設(shè)施，7座已新種或修剪植物，1座已進(jìn)行報廢處理，全縣17鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施已全部委托第三方技術(shù)單位進(jìn)行運維管理（已整改）。二是高潭、稔山兩鎮(zhèn)仍在實施污水廠及污水管網(wǎng)工程，暫未將1個村、6個村小組的生活污水出水口接入污水處理設(shè)施。
（四）關(guān)于美麗宜居示范村工程建設(shè)管理不規(guī)范的問題，已完成整改。一是大嶺街道春光村結(jié)合建設(shè)工程前期調(diào)查情況和實際，已完善設(shè)計變更手續(xù)并加強(qiáng)了對后續(xù)工程的監(jiān)管。二是梁化、高潭鎮(zhèn)已對示范村7項綠化工程枯萎的花卉苗木進(jìn)行補種，并做好管護(hù)工作。
六、重點民生項目和資金審計整改情況
?。ㄒ唬?/strong>基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策落實和有關(guān)專項資金管理使用績效審計整改情況
1.關(guān)于部分基本公共衛(wèi)生服務(wù)基礎(chǔ)工作和管理存在短板的問題，已完成整改。縣衛(wèi)健局印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好居民電子健康檔案規(guī)范化管理工作的通知》，并組織各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)清理不規(guī)范健康檔案，抽查發(fā)現(xiàn)已清理“重檔”“死檔”情況，規(guī)范填寫建立健康檔案。
2.關(guān)于部分基本公共衛(wèi)生服務(wù)開展不到位的問題，已完成整改。一是縣衛(wèi)健局要求各衛(wèi)生院摸清轄區(qū)內(nèi)兒童情況，做好遷出和遷入轉(zhuǎn)檔管理，加強(qiáng)兒童隨訪管理等工作，2020年兒童健康管理率94.7%，超過基本公衛(wèi)服務(wù)要求的85%。二是縣衛(wèi)健局已為177名特困戶建立居民健康檔案。
3.關(guān)于財務(wù)收支管理不規(guī)范的問題，已完成整改。一是截至2022年2月底，全縣各鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年以前的公衛(wèi)資金已使用完畢。二是抽查2021年全縣各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公衛(wèi)資金使用情況，未發(fā)現(xiàn)用于基建、大型醫(yī)療設(shè)備等支出。
（二）住宅專項維修資金管理和使用審計整改情況
1.關(guān)于未將利息收入定期計入業(yè)主分戶賬戶的問題（非金額計量），已完成整改。縣房產(chǎn)物業(yè)管理中心2021年6月已向業(yè)主分戶賬戶分配2017至2019年的增值收益金額1,343.14萬元。
2.關(guān)于資金增值管理不到位的問題，已完成整改。一是縣房產(chǎn)物業(yè)管理中心已將97000萬元住宅專項維修資金轉(zhuǎn)存1至3年定期，利率上浮40%，作為彌補未及時簽訂資金協(xié)定存款合同事項的損失。二是已及時簽訂2021年協(xié)定存款合同。
3.關(guān)于財政票據(jù)管理不規(guī)范的問題，已完成整改。縣房產(chǎn)物業(yè)管理中心制定了《惠東縣住宅專項維修資金票據(jù)管理制度》，抽查部分票據(jù)管理臺賬，未發(fā)現(xiàn)此類問題。
?。ㄈ?/strong>生產(chǎn)安全事故隱患檢查處理審計整改情況
1.關(guān)于縣市場監(jiān)督管理局、縣應(yīng)急管理局、縣住建局督促企業(yè)落實主體責(zé)任力度不足的問題，已完成整改。縣市場監(jiān)督管理局對電梯維保單位發(fā)出行政處罰決定書，維保單位安排專人負(fù)責(zé)電梯常態(tài)維修保養(yǎng)，并繳交罰款1.08萬元；縣應(yīng)急管理局對2家危化品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行復(fù)查，責(zé)令企業(yè)對設(shè)備進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，清掃周圍環(huán)境衛(wèi)生等；縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對2個項目的施工現(xiàn)場進(jìn)行復(fù)查，針對2個項目7臺存在安全隱患的建筑起重機(jī)械設(shè)備進(jìn)行了清理，解除隱患，周圍增加了警示牌，專人負(fù)責(zé)電箱巡視。
2.關(guān)于縣消防救援大隊未及時督促消除消防安全隱患的問題，已完成整改。縣消防救援大隊已現(xiàn)場督促縣人民醫(yī)院疏通安全通道、增加警示牌，并排除防火卷簾門安全隱患。
3.關(guān)于縣交通運輸局執(zhí)行貨運源頭超載治理工作不嚴(yán)格的問題，已完成整改。縣交通運輸局對1家源頭企業(yè)發(fā)出整改通知書并罰款0.2萬元，完善了企業(yè)貨運源頭裝載登記臺賬。
七、國有資產(chǎn)審計整改情況
?。?/strong>一）關(guān)于海域資源管理不到位的問題，正在整改中。巽寮管委會對已12個簡易碼頭進(jìn)行清理，4個休閑漁業(yè)碼頭正在完善手續(xù)。
（二）關(guān)于河長制落實不到位，部分水庫管護(hù)不力的問題，已完成整改。一是多祝鎮(zhèn)政府已將觀音山水庫水源保護(hù)區(qū)納入河長制管理，并安排責(zé)任管護(hù)人。二是抽查多祝鎮(zhèn)政府2021年部分月份巡河記錄，巡河次數(shù)已達(dá)標(biāo)。三是多祝鎮(zhèn)2座水庫家禽養(yǎng)殖設(shè)施已拆除。
（三）關(guān)于停工石場存在水土流失以及揚塵污染隱患的問題，已完成整改。多祝鎮(zhèn)停工石場已進(jìn)行復(fù)綠并加裝防護(hù)網(wǎng)。
（四）關(guān)于重復(fù)發(fā)放補貼的問題，已完成整改。惠東建設(shè)工程管理公司已收回重復(fù)發(fā)放的工地補貼和值班補貼1.4萬元。
?。ㄎ澹╆P(guān)于補貼發(fā)放不合規(guī)的問題，已完成整改。一是惠東建設(shè)工程管理公司已收回工地和節(jié)假日補貼2.65萬元，二是對未按規(guī)定發(fā)放的高溫補貼進(jìn)行了核查清理。
八、政府投資工程項目審計整改情況
（一）關(guān)于未按規(guī)定履行設(shè)計變更審批程序，涉及增大建設(shè)成本456.14萬元的問題，已完成整改。縣交通運輸局通過出具設(shè)計變更調(diào)減建設(shè)成本、對設(shè)計單位相關(guān)人員進(jìn)行約談等方式整改增大建設(shè)成本456.14萬元，并對設(shè)計單位處罰4.72萬元。
（二）關(guān)于設(shè)計不合理，虛大建設(shè)成本，涉及金額147.54萬元的問題，已完成整改。縣交通運輸局出具設(shè)計變更調(diào)減建設(shè)成本47.47萬元；縣市政園林事務(wù)中心通過調(diào)減工程量，核減建設(shè)成本100.07萬元，并對設(shè)計單位罰款2萬元。
（三）關(guān)于工程監(jiān)管不到位，存在未按圖施工、工程量不實等突出問題，涉及金額1,475.13萬元的問題，已完成整改。一是縣市政園林事務(wù)中心通過調(diào)減工程量，核減造價1385.3萬元、辭退現(xiàn)場管理人員、對施工和監(jiān)理單位罰款合計40.42萬元。二是縣交通運輸局實施的惠東縣新吉鹽公路6個事項通過出具設(shè)計變更、相應(yīng)調(diào)減工程造價、全線返工處理等方式整改89.83萬元。
九、年度審計移送的違紀(jì)違法問題線索反饋情況
縣審計局向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和有關(guān)主管部門移送違紀(jì)違規(guī)事項10件。其中，移送紀(jì)委監(jiān)委部門處理事項5件，目前已處理1件，對1人進(jìn)行黨內(nèi)警告處分,追回財政資金22.88萬元，剩余4件正在調(diào)查處理。移送行業(yè)主管部門處理事項5件，目前已辦結(jié)3件,剩余2件相關(guān)部門正在調(diào)查處理。
從整改結(jié)果來看，審計工作報告反映的大部分整改事項均取得較好成效，但仍有部分問題尚未整改到位，如：部分預(yù)算項目執(zhí)行率低、非稅收入收繳不及時、人員經(jīng)費占用專項經(jīng)費等問題，涉及整改責(zé)任單位和預(yù)算項目較多，涉及收費跨業(yè)務(wù)、跨部門以及歷史原因等部分問題難以推進(jìn)整改。縣政府將持續(xù)加大審計整改工作力度，進(jìn)一步壓實整改單位主體責(zé)任，針對未能整改到位的問題，采取有效措施落實整改，嚴(yán)格按整改分工方案規(guī)定，強(qiáng)化各部門審計整改責(zé)任，形成整改工作監(jiān)督合力，全力提升整改質(zhì)效。同時，通過構(gòu)建審計整改長效機(jī)制，加強(qiáng)源頭治理，完善制度措施，突破整改的“中梗阻”，暢通整改的“最后一公里”。
以上報告，請予審議。
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