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目 錄 第一部分 惠東縣科學技術局概況 一、 部門職責 二、 機構設置 第二部分 惠東縣科學技術局2017年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分 惠東縣科學技術局2017年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 惠東縣科學技術局概況 一、部門主要職責 惠東縣科學技術局的主要職責是: (一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關科學技術發(fā)展和知識產(chǎn)權工作的方針、政策和法規(guī);會同縣有關部門組織編制科技和知識產(chǎn)權工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。 (二)研究科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題,會同縣有關部門研究確定全縣科技發(fā)展重大布局、優(yōu)先領域;推進全縣科技創(chuàng)新體系建設,提高全縣科技創(chuàng)新能力。 (三)組織、推動科技開發(fā)和創(chuàng)新工作,負責“星火”、“火炬”、“863”計劃、創(chuàng)新基金、科技攻關、科技成果重點推廣、重點新產(chǎn)品、軟科學與基礎應用研究等科技開發(fā)計劃的制定和實施;組織開展國家、省、市級工程技術研究開發(fā)中心;農(nóng)業(yè)創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)共性技術平臺、專業(yè)鎮(zhèn)創(chuàng)新平臺的組建工作。 (四)加強高新技術產(chǎn)業(yè)化及應用技術的開發(fā)與推廣,推動科技成果轉化;做好高新技術企業(yè)、高新技術產(chǎn)品、民營科技企業(yè)的培育和組織申報工作;指導各類科技示范推廣基地的建設;促進科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新工作。 (五)組織擬定科技促進農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和社會發(fā)展的政策措施,會同有關部門推進農(nóng)村信息直通車工程和科技支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設,促進以科技改善民生為重點的農(nóng)村建設和社會發(fā)展。 (六)歸口管理科技成果評價、科技獎勵、科技保密、技術市場等工作;促進現(xiàn)代科技服務員的發(fā)展,推動科技服務體系的建立。 (七)負責管理、安排和監(jiān)督使用科技、知識產(chǎn)權經(jīng)費;會同有關部門對科技、知識產(chǎn)權項目進行績效評價。 (八)負責知識產(chǎn)權保護和管理工作,牽頭處理專利糾紛和查處冒充專利行為;指導專利中介機構、企業(yè)專利工作;組織重大專利技術實施;協(xié)調涉外知識產(chǎn)權事宜。 (九)負責科技、知識產(chǎn)權和防震減災信息;科技宣傳、科技統(tǒng)計等工作;協(xié)調制定科學技術普及工作規(guī)劃,推動科普工作發(fā)展;指導科技信息網(wǎng)絡工作。 (十)貫徹執(zhí)行防震減災方針,做好地震群測和震情監(jiān)測預報,開展防震減災的科普宣傳工作。 (十一)指導、協(xié)調縣直各部門和各鎮(zhèn)(街道、區(qū))的科技、知識產(chǎn)權和防震減災管理工作。 (十二)承辦縣人民政府和市科學技術局、知識產(chǎn)權局及地震局交辦的其他事項。 二、機構設置 惠東縣科學技術局的部門決算由2個預算單位構成,包括惠東縣科學技術局本部以及惠東縣科學技術協(xié)會。 2017 年全年年定編人數(shù)17人,其中:行政編制7人;工勤編制1人,事業(yè)編制9人。 2017年年末實有人數(shù)19人,其中實有在職行政人員7人,工勤人員1人,事業(yè)人員9人,大學生專供人員2人。離退休人員9人,其中:離休人員1人,退休人員8人。 1、局本部共有編制9人(含行政編制8人,工勤編制1人)。2017年年末實有在職人員9,離退休人員8人。 2、下屬單位共有編制9人(含事業(yè)編制9人)。2017年年末實有在職人員10人,離退休人員1人。 第二部分 惠東縣科學技術局2017年部門決算表 
第三部分 惠東縣科學技術局2017年部門決算情況說明 一、2017年度收入支出決算總體情況說明 惠東縣科學技術局2017年度收入總計1756.62萬元,支出總計2037.20萬元,與2016年決算數(shù)相比,收入總計增加176.07萬元,增長11.14%,支出總計增加851.62萬元,增長71.83%。主要原因:收入的增加是因企業(yè)成功申請省、市科技項目追加的科技專項資金以及高新企業(yè)認定、培育獎補資金的增加;項目支出增加主要是企業(yè)成功申請省、市科技項目追加的科技專項資金以及高新企業(yè)認定、培育獎補資金的增加。 (一)年度收入總體情況 惠東縣科學技術局2017年度總收入1756.62萬元,其中本年收入1756.62萬元。具體情況如下: 1、財政撥款收入1754.95萬元,比上年決算數(shù)增加183.46萬元,增長11.67%,主要原因是因縣財政局轉撥企業(yè)的省、市科技項目專項資金以及高新企業(yè)認定、培育獎補資金的增加。 2、上級補助收入0萬元,與上年相同;事業(yè)收入0萬元,與上年相同;經(jīng)營收入0萬元,與上年相同。 3、其他收入1.66萬元,比上年決算數(shù)減少7.41萬元,下降81.70%。主要變動情況:一是惠州市地震局撥入防震減災業(yè)務費為0萬元,減少100%;二是惠州市科技局撥入市知識產(chǎn)權經(jīng)費減少5.55萬元,減少80.09%;三是銀行存款利息收入增加0.04萬元,增加28.57%。 (二)年度支出總體情況 惠東縣科學技術局2017年度總支出2037.2萬元,其中本年支出2037.20萬元。具體情況如下: 1、基本支出368.87萬元,比上年決算數(shù)331.71萬元增加37.16萬元,增長11.20%,主要是因本年新增3名工作人員的人員經(jīng)費支出及住房公積金的提高。 2、項目支出1668.33萬元,比上年項目支出853.87萬元增加814.46萬元,增長95.38%,主要是企業(yè)成功申請省、市科技項目追加的科技專項資金以及高新企業(yè)認定、培育獎補資金的增加。 3、上繳上級支出0萬元,與上年決算數(shù)相同。 4、經(jīng)營支出0萬元,與上年決算數(shù)相同。 5、對附屬單位補助支出0萬元,與上年決算數(shù)相同。 二、2017年度財政撥款收入支出總表說明 (一)2017年度財政撥款收入說明 惠東縣科學技術局2017年度財政撥款收入合計1754.95萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入1754.95萬元,比上年決算數(shù)增加183.46萬元,增長11.67%,主要原因是因縣財政局轉撥企業(yè)的省、市科技項目專項資金以及高新企業(yè)認定、培育獎補資金的增加;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相一致。 (二)2017年度財政撥款支出說明 惠東縣科學技術局2017年度財政撥款支出合計2037.20萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出2037.20萬元,比上年決算數(shù)增加851.62萬元,增長71.83%。主要原因:一是新增3名工作人員的人員經(jīng)費支出及住房公積金的提高; 二是企業(yè)成功申請省、市科技項目追加的科技專項資金以及高新企業(yè)認定、培育獎補資金的增加;政府性基金財政預算撥款收入0萬元,與年初預算相一致;財政專戶管理資金收入0萬元,與年初預算相一致。 三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 惠東縣科學技術局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.81萬元,完成預算7.29萬元的52.26%。其中:因公出國(境)費支出決算數(shù)為1.58萬元,完成預算7.29萬元的21.67%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.82萬元,完成預算7.29萬元的11.25%;公務接待費支出決算為1.41萬元,完成預算7.29萬元的19.34%。 2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費支出,全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比,2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.52萬元,增長15.81%。其中:因公出國(境)費支出決算數(shù)比上年增加1.58萬元,增長100%;公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比上年減少0.98萬元,減少54.44%;公務接待費支出決算比上年減少0.08萬元,減少5.37%。因公出國(境)費支出增加的主要原因是因業(yè)務發(fā)展需要,經(jīng)報請批準,增加參加香港舉辦的業(yè)務培訓;公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按規(guī)定嚴格控制公務用車支出;公務接待費支出減少的原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按規(guī)定嚴格控制公務接待費支出。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)中,因公出國(境)費1.58萬元,占41.47%;公務用車購置及運行維護費支出0.82萬元,占21.52%;公務接待費支出1.41萬元,占37.01%。具體情況如下: 1、因公出國(境)費1.58萬元。全年使用財政撥款安排局機關及下屬1個單位出境團組2個、累計2人次。開支內容包括1人赴香港參加廣東省專業(yè)鎮(zhèn)技術創(chuàng)新服務體系交流活動培訓、 1人赴參加香港“技術轉移與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”交流活動培訓
。 2、公務用車購置及運行維護費支出0.82萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,公務用車運行及維護支出0.82萬元,主要用于購買車輛保險以及加油費用。 3、公務接待費支出1.41萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待1.41萬元。2017年,局機關及下屬1個單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內接待25次,接待人數(shù)共282人。主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。 四、其他重要事項的情況說明 (一)機關運行經(jīng)費支出情況 2017年本部門機關運行經(jīng)費支出69.96萬元,比上年增加18.64萬元,增長36.32%。主要原因是新增3名工作人員以及辦公設備購置、辦公耗材增加。 (二)政府采購支出情況說明 2017年本部門政府采購支出總額17.69萬元,其中:政府采購貨物支出17.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。 (三)國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,公務及執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛,為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車;單位價值200萬元以上大型0臺。 (四)預算績效管理工作開展情況 2017年度縣科技局重點支出項目為科技專項資金,主要對獲得省、市級財政補助項目進行配套獎補?？h科技局負責管理、安排和監(jiān)督使用科技、知識產(chǎn)權經(jīng)費;會同有關部門對科技、知識產(chǎn)權項目進行績效評價,保證科技資金規(guī)范性、安全性。 第四部 專業(yè)名詞解釋 一、財政撥款收入:指財政部門核撥給單位的財政預算資金。 二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,如存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。 三、 年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 四、一般公共服務支出:指用于保障機關事業(yè)單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要。 五、 社會保障和就業(yè):指機關離退休人員的支出。 六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:指機關的醫(yī)療支出和社會保障繳費支出。 七、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 八、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的境外培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。 九、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。 十、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。 十一、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2018年10月23日
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